供应商管理制度及流程（供应商管理的管理制度有哪些）

本文目录

• 供应商管理的管理制度有哪些
• 供应商管理的办法
• 供应商管理的管理制度
• 供应商管理的管理办法
• 求“供应商管理制度“,要求有质量\交货\考核及评价等方面内容
• 如何建立供应商管理体系
• 如何对供应商进行管理
• 采购流程&管理制度有哪些
• 如何管理供应商
• 如何进行供应商的管理

供应商管理的管理制度有哪些

供应商管理的管理制度有：

一、总则 

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制  

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

供应商管理的办法

供应商管理的办法

　　供应商，是指产品生产企业，即可以为企业生产提供原材料、工具及其他资源。企业要维持正常生产，就必须要有一批可靠的供应商为企业提供各种各样的物资供应。供应商管理，就是对供应商的了解、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作的总称。供应商管理的目的是要建立起一个稳定可靠的供应商队伍，为企业生产提供可靠的物资供应。下面是我整理的一些供应商管理办法，欢迎大家参考！

　　一、选择供应商的原则

　　供应商管理是供应链采购管理中一个很重要的问题，它在实现准时化采购中有很重要的作用，在管线投资计划下达以后，物资的保障就是完成管线投资关键的第一因素。物资保障离不开供应商的配合，需要评价那些服务供应商。一般来说，开发新供应商应遵循以下原则：

　　1.目标定位原则

　　目标定位原则，即对供应商实行市场准入制度，就是要求供应商评审人员应当注重对供应商进行初审、考察、考核等的广度和深度，应依据所采购商品的品质特性和品质保证要求去选择供应商，是把好采购质量关的关键，使建立的采购渠道能够保证品质要求，减少采购风险。

　　2.双赢供应关系原则

　　双赢关系已经成为供应链企业之间合作的典范，因此，要在采购管理中体现供应链的思想，对供应商的管理就应集中在如何和供应商建立双赢关系以及维护和保持双赢关系上。随着市场竞争越来越激烈，当今的经济环境充满了竞争性和不确定性。客户的需求总在不断变化，企业对市场反应速度的要求越来越快，相应地，制造商的产品生命周期也越来越短。为了满足这种需求的多变性，许多企业采用了敏捷制造、精益生产等创新性战略以实现生产的柔性化。然而单纯依靠制造商的能力来强化供应链的柔性是不够的，供应链上游企业的活动对决定供应链的柔性起着至关重要的作用。

　　3、优势互补原则

　　开发的供应商应当具有生产所需特定产品的设备和工艺能力及经营方向等方面符合我公司预期的要求水平，供应商在某些领域应具有比采购方更强的优势，在日后的配合中能在一定程度上优势互补。要清楚地知道之所以选择这家厂商作为供应商而不是其他厂家，是因为他具有其他厂家所没有的某些优势。只有那些在经营理念和技术水平符合或达到规定要求的供应商才能成为我公司生产经营和日后发展的忠实和坚强的合作伙伴。

　　二、供应商选择方法

　　选择供应商，要根据具体情况采用合适的方法，就是在对推荐供应商充分调查了解的基础上，再进行认真考核、分析比较而选择供应商的方法。

　　1.要调查了解供应商

　　供应商调查可以分为初步供应商调查和深入供应商调查。初步供应商调查对象的选择非常简单，选择的基本依据就是是否具有生产该产品的生产能力、质量价格水平、地理位置、运输条件、供应商的营业资质、税务登记、特殊产品生产经营许可证、企业组织机构代码证、等。企业和产品简介、产品样本;企业近三年与申请内容相符的主要业绩及甲方评定意见，产品获奖证书等有关文件;ISO9000系列质量体系认证证书;企业资信证明;国家明确要求办理的生产许可证产品鉴定证书或产品质量检验报告(化工产品须提供指定检验机构的检验报告)、型式报告或型式批准证书;国家及行业要求实施质量认证和特殊规定的产品，应提供国家权威认证机构的质量认可证书;电力、电信等特殊行业应提供行业入网证及入网有效地域;其他反映企业经济及技术实力的证书及资料等。在这些条件就是我们初步供应商调查的对象。深入供应商调查对象的选择标准主要是企业的实力和管理水平等，另外还要对其在管道系统中的业绩进行横向比较，这样我们才能得到一个比较全面的了解。

　　2.要考察考核供应商

　　初步确定的供应商还要进入试运行阶段进行考察考核，试运行阶段的考察考核更实际、更全面、更严格。在运作过程中，就要进行所有各个评价指标的考核评估。这就需要到供应商实际生产厂进行实地考察，是否真正具备供货的生产能力，通过考察供应商的损益表、企业负债表、银行资质等级证等相关资料进行综合评估。

　　三、要考核选择供应商

　　通过试运作阶段，得出各个供应商的综合评估成绩，基本上就可以确定哪些供应商可以入选，哪些供应商被淘汰了。一般试运作阶段达到优秀级的合适人选被确定为供应商，达到一般或较差级的供应商，应予以淘汰。

　　供应商的考核体系

　　供应商考核，主要是指供应商签订正式合同以后正式运作期间对供应商整个运作活动的全面考核。对供应商作出系统全面的评价，就必须有一套完整、科学、全面的综合评价指标体系。只有客观、科学地评估供应商，才能为我公司的管道建设提供最大价值的产品和服务。一般企业在选择评价供应商时存在较多的问题，供应商选择的标准不全面，大多只集中在评估要素的某一方面，如产品质量、价格、交货准时性等，没有形成一个全面的供应商评估体系，不能对供应商作出全面、具体、客观的评价。

　　供应商考核体系是企业对供应商进行综合评价的依据和标准，不同行业、不同环境下的供应商评价应是不一样的，但基本上都会涉及到供应商的业绩、设备管理、人力资源、质量控制、成本控制、技术开发、用户满意度、交货协定等方面。建立评估考核体系，还要确定评估的标准、要达到的目标等。这些问题明确之后，还要成立一个考核小组，通过考核小组来对供应商进行综合评定打分。

　　对供应商市场准入实行动态管理。已准入的供应商有下列情况之一的`随时予以出围：

　　1、使用单位反映存在严重问题，如由于质量原因给使用单位造成重大经济损失、造成安全生产事故(安全隐患)或严重影响使用单位正常生产的;

　　2、违反国家有关法律法规，有不正当交易行为的;

　　3、质量审核不具备质量保证能力的;

　　4、经考核发现管理松懈、技术落后、产品属淘汰序列且在短期内无法改变的;

　　5、不履行市场准入供应商义务或长期不参加为市场准入供应商组织的各项活动的;

　　6、对存在的问题提出警告或通报后，没有认真及时整改的。

　　通过对供应商的评价考核，按照市场优胜劣汰的原则，留住优秀供应商，淘汰较差供应商。

　　四、供应商信息管理系统

　　建立供应商信息化档案，对供应商的绩效评估可以协助确定采购环节中尚待完善的地方。供应商信息管理系统的主要功能包括：

　　1.建立供应商信息化系统档案

　　供应商信息化基本资料档案的内容包括每一个供应商的代号、负责人、联络方式、基本资料、供货情况、交货方式、交货时间、财务情况、产品质量等信息，加强对供应商的监督，实施对供应商的管理。

　　2.建立供应商信息系统产品资料档案

　　由于每家供应商可能供应多种产品，因此应建立按供应商分类的产品资料档案，特别是在商品代码尚未实现标准化的条件下，这项工作尤为重要。

　　3、建立供应商信息系统报价单档案

　　产品价格的信息化管理，结合我们常用的物资价格以及供应商报价的历史情况，形成价格信息数据库，对供应商的谈判和报价进行管理和比较，对价格实行控制，以取得最佳的效益，以此作为采购决策的重要依据。

　　实行供应商的信息化管理，对关键物资的生产厂商作为供应链的环节进行信息化管理，及时预测、掌握供应链信息，合理确定采购时机和策略，降低采购成本。

供应商管理的管理制度

告供应商书\x0d\x0a关于合同与单品确认\x0d\x0a●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门\x0d\x0a●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。\x0d\x0a☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。\x0d\x0a☆生产许可证/代理证书复印件。\x0d\x0a☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。\x0d\x0a●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。\x0d\x0a●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个“厂商编码”（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在“厂商编号”前加部组号以示区别）。\x0d\x0a●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。\x0d\x0a●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个“单品编码”。\x0d\x0a●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。\x0d\x0a●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。\x0d\x0a●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。\x0d\x0a●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。\x0d\x0a●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。\x0d\x0a关于订/送/验收货\x0d\x0a●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。\x0d\x0a●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。\x0d\x0a●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。\x0d\x0a●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。\x0d\x0a●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。\x0d\x0a●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。\x0d\x0a关于对帐和结款\x0d\x0a●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。\x0d\x0a●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。\x0d\x0a●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。\x0d\x0a●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。\x0d\x0a●供应商第一次办理结款，请提供：\x0d\x0a☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。\x0d\x0a☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。\x0d\x0a☆供应商的开户行及帐号。\x0d\x0a●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。\x0d\x0a●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。\x0d\x0a关于工作划分\x0d\x0a●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。\x0d\x0a●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。\x0d\x0a●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。\x0d\x0a●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。\x0d\x0a●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。\x0d\x0a供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。\x0d\x0a关于业务其它要求\x0d\x0a●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。\x0d\x0a●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。\x0d\x0a●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。\x0d\x0a●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。\x0d\x0a●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。\x0d\x0a●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。\x0d\x0a●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。\x0d\x0a●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：\x0d\x0a☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。\x0d\x0a☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员\x0d\x0a工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。\x0d\x0a☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。\x0d\x0a☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。\x0d\x0a关于供应商建议或投诉举报\x0d\x0a●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。\x0d\x0a●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。\x0d\x0a稽核部地址：XX市XX区××超市稽核部，邮编

供应商管理的管理办法

一、供应商管理原则和制度
1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
二、供应商选择与评估
公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系
1.质量水平。包括：(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
2.交货能力。包括：(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。包括：(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。
4.技术能力。包括：(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发能力;(3)产品设计能力;(4)技术问题材的反应能力。
5.后援服务。包括：(1)零星订货保证;(2)配套售后服务能力。
6.人力资源。包括：(1)经营团队;(2)员工素质。
7.现有合作状况。包括：(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
三、供应商选择办法
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单;
2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;
3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表;
4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购;没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可给供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、供应商管理办法
1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

求“供应商管理制度“,要求有质量\交货\考核及评价等方面内容

供应商质量管理程序

1  目的

为规范供应商的管理，使供应商能更好的保质保量的服务于公司的生产，制定本程序

2   范围

本程序适用于公司所有供应商（包括原材料、外协件）的管理

3   定义

3.1 新供应商：首次合作的材料、外协件的供方，单次物料采购的供方

3.2 长期合作供应商：所供产品稳定、列入公司合格供方名录、长期稳定合作的供方

3.3 检测报告：权威机构出具的体现物料各种性能符合要求的证明性文件，有效期为检测日期后一年。

3.4 自我声明：供应商对物料满足公司、相关方、国家行业标准要求的自我承诺的文件。

4   职责

4.1  品质部负责供应商产品质量、供应商质量管理体系的管理，供应商提供检测报告、自我声明文件的归档，供应商所供物料的检验、反馈，对供应商的审核、评价。

4.2   采购部负责供应商产品库存、交货周期的管理，要求供应商在规定时间内提供检测报告、自我声明，跟进供应商对不良情况的整改书面回复及整改落实情况，对供应商的审核、评价。

4.3   技术部负责物料技术要求的制定、更新，对供应商的审核、评价。

5   程序

5.1   新供应商开发管理

5.1.1  在开发新的供应商之前，采购部应选择至少3家备选供应商，由技术部、品质部会同采购部一起对供应商进行考察、评价，内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、主要客户、市场评价等。

5.1.2  选定初步合作供应商后，与供应商签订质量协议。

5.1.3  新供应商在首次供货前需提供公司要求的检测报告及自我声明。

5.2   长期合作供应商的管理

5.2.1  供应商应每年在检测报告到期前提供一份新的符合要求的检测报告。

5.2.2  供应商应每年在自我声明到期前提供一份新的符合要求的自我声明。

5.2.3  公司每年对供应商进行一次例行审核，审核内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、质量改进情况、公司不良反馈整改落实情况。

5.2.4  当供应商出现下列之一情况时，公司应对供应商进行非例行审核：

      a、供应商的质量出现巨大波动或连续3批次处于高位运行；

      b、供应商的供货能力严重影响正常生产；

     c、供应商的主要下级供应商变更；

     d、品质部的不良反馈未得到供应商有效整改；

     e、公司因原材料问题遭到客户严重投诉。

5.3   供应商的评价

5.3.1  分类：公司对供应商的评价分为A、B、C、D四类

      A类供应商：评价分在90分以上的供应商，享受公司50%的采购量

      B类供应商：评价分在75分以上的供应商，享受公司30%的采购量

      C类供应商：评价分在60分以上的供应商，享受公司20%的采购量

      D类供应商：评价低于60分，淘汰供应商

5.3.2  评价细则

5.3.2.1质量：30分，出现1次品质不良扣3分；

5.3.2.2投诉处理：20分，投诉在3天内没有回复，每延迟1天扣3分； 

5.3.2.3交期：20分，每推迟1天扣3分；

5.3.2.4价格：15分，供货单价是否合理；

5.3.2.5环境管理符合状况，10分，供货环保资料是否齐全有效；

5.3.2.6 检测报告与自我声明：5分，每推迟1天扣1分。

6   供应商管理流程图

7   记录

7.1 供应商调查表

7.2 合格供应商目录

7.3 供应商审核/评价表

如何建立供应商管理体系

转载以下资料供参考
如何建立供应商管理体系
一、正确选择供应商。　　最合适的供应商应具备很多条件，但能提供合适的品质、充分的数量及准时交货，合理的价格以及热情的服务，应该是共同的要求。为了更好的选择供应商、选择合适的供应商，遵循以下的步骤，则能甄选到较合适的供应商： 　　1.成立评选小组： 　　成立调查小组，对合格供应商各项资格或条件进行分析几审议。小组的成员采购部门、工程部门、生产部门、品保部门、财务及工业单位部门等。 　　2.决定评审的项目： 　　不同的供应商管理体系的条件必定不同，因此，必须有客观的评分项目。 　　成立的评选小组应对供应商以下各项进行评估： 　　A、一般经营状况。 　　B、制造能力。 　　C、技术能力。 　　D、管理能力之绩效。 　　E、品质能力。 　　3.设定评审项目之权数： 　　针对每个评审项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同分数。 　　4.合格供应商分类分级： 　　依据分数按各之专业程度予以分类，分级是将各采购的合格供应商管理体系按其能力划分等级。分类的目的避免供应商包办各种采购案件，预防外行人做内行事；分级的目的，防止供应商大小通吃，配合采购的需求，选择适当的供应商管理体系。 二、科学的考评供应商的业绩 　　首先应建立科学的指标体系，企业可依据自身的需要合理运用这些指标，进行科学的评审。这些指标包括质量、价格、交货时间、合同完成率，指标真正发挥作用在于历史数据的收集、整理及数据的真实性。所以，维护供应商绩效资料的工作量比较大，这些资料对采购决策的支持，起着重要的作用。 三、保持供应商之间适度竞争 　　传统采购管理往往倾向于一种物料有多个供应商，感觉上比较保险。而现代管理的趋势是减少供应商，并建立互信、互利、互助的长期稳定合作伙伴关系。好处是：简化采购计划及调配；可以形成经济采购批量，争取优惠；减少供方的专用工艺装备费用；简化运输管理；减少库存，从而有利于控制质量，降低成本。简化同供应商建立合作伙伴关系前后的业务流程，由于环节减少，降低了采购成本，增加了响应速度。对于供应商的选择，可以独家供应，也可多家供应。独家供应易于管理，也能以大批量的优势增强自己的谈判能力，以获得更优惠的价格。但不容易把握市场动态，供应商也会因为没有竞争的压力而形成惰性，不去提升产品品质、提高自身管理。对供应商实施动态的选择、比较和淘汰机制，可从本质上提高整个供应链的能力，提升供应链的竞争优势。 四、构建与供应商的战略合作伙伴关系 　　采购管理的贡献并不是采购中价格方面的节省，更重要的是它还可以使企业与供应商建立联盟，以缩减新产品的开发成本与时间，正如克莱斯勒汽车公司总裁罗伯特.J.伊顿曾指出的，同各层次的供应厂商的有效联系，为克莱斯勒公司提高汽车价值提供了最大的机会。传统采购管理倾向于一种物资有多个供应商，而现代采购管理的趋势是减少供应商，并建立稳定的合作伙伴关系，从战略的高度认识供应商、管理供应商。由于企业竞争已从企业之间的竞争，发展到企业供应链的竞争，这就要求企业实施有效的供应商管理，同供应商建立长期良好的伙伴关系，实施一定程度的纵向整合，形成“虚拟式”的企业联盟，使企业得到长期稳定的物资供应和及时回馈的市场信息。

如何对供应商进行管理

供应商管理办法：

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。管理原则和体制，公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

供应商激励要保持长期的双赢关系，对供应商的激励是非常重要的，没有有效的激励机制，就不可能维持良好的供应关系。在激励机制的设计上，要体现公平、一致的原则。

给予供应商价格折扣和柔性合同，以及采用赠送股权等，使供应商和制造商分享成功，同时也使供应商从合作中体会到双赢机制的好处。

信息交流机制：

信息交流有助于减少投机行为，进重要生产信息的自由流动。为加强供应商与制造商的信息交流，可以从以下几个方面着手：

（1）在供应商与制造商之间经常进行有关成本、作业计划、质量控制信息的交流与沟通，保持信息的一致性和准确性。

（2）实施并行工程。制造商在产品设计阶段让供应商参与进来，这样供应商可以在原材料和零部件的性能和功能方面提供有关信息，为实施QFD(质量功能配置)的产品开发方法创造条件，把用户的价值需求及时地转化为供应商的原材料和零部件的质量与功能要求。

以上内容参考：百度百科-供应商管理

采购流程&管理制度有哪些

1，根据计划单采购主、辅、料。
2，现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持货品、购货发票或收据到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单，（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必须通过采购员、保管员、会计签字后。随同购货发票或收据才能由经理签字。然后到财务部办理报销手续。
3，订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出入库单（入库单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途）。入库单必须通过采购员、保管员签字。并将第二联传递会计作往来帐。供应商需要结款时，应凭入库单，随同购货发票或收据由经理签字，然后到财务部办理结算手续。

如何管理供应商

　　导语：随着企业发展到一定阶段，企业产品的质量问题，80%来源于供应商，供应商的质量成为企业最具风险的因素之一。

　　如何管理供应商一：

　　首先要制定供应商绩效管理的体系:不同物资类型不同发展阶段的供应商，评价指标和也不尽相同，要制定一套全面的供应商综合评价体系，客观具体的评价，综合考虑供应商的发展阶段、业绩、管理状况、成本控制、技术水平等方面。评价体系稳定有效运行，制度公开透明科学合理，不同行业不同环境下的评价会有所差异，应灵活运作。

　　其次确定评估标准，评估标准，标杆对象以及评估的工具与技术应不断更新。组成评估团队、确定评估流程和评估内容，可以从质量、技术、交货、服务、成本等这几个关键方面进行评估。对供应商进行多维度综合性绩效评估的要素和权重要根据行业和企业的实际情况以及不同物质的供应商类型而有所区别。

　　最后实施考核，对供应商绩效评估要做到公正公平公开，双方通过开放的渠道，了解供应商的优势和劣势，持续不断的改进，也可提升彼此的关系。同时，供应商也可以向企业反馈信息，提出不同意见和看法，有助于绩效管理工作的不断改进。

　　如何管理供应商二：

　　(1)价格激励:为了供应链的平衡，各个企业的收益应尽量趋于合理均衡，因此价格对供应商的激励是显然的’，不合理的价格会挫伤供应商的积极性，合理的价格有利于合作的稳定和顺畅。企业在选择供应商时，不能一味的以低价格为准则，而应考察供应商的整体水平，在和现有供应商谈判时，也不能一味的压低价格，以免影响产品的质量和交付。压价越低，风险也越大，会导致供应商的逆向选择。因此使用价格激励要谨慎，既要考虑本企业的成本也要考虑对方的收益空间合理。

　　(2)订单激励:通常一个制造商的某类零部件拥有几个供应商，能获得更多的订单对供应商是一种极大的激励。对供应商进行订单激励时，需要衡量供应商的各方面能力比如产能、管理能力、人力资源是否能承受更多的订单，以免激励效果适得其反。

　　(3)商誉激励:商誉是一个企业的无形资产，对企业来说十分重要，来自供应链内部或者行业内其他企业的良好评价和声誉，反映了企业的经济、政治、和文化地位。

　　(4)信任激励:企业间良好的合作伙伴关系是供应链企业减少成本、获得利润、成长和发展的基础，合作伙伴关系的前提是相互信任，才能维持长期合作。对供应商的信任可分为:①合同信任关系如供应商信守承诺，准时交货，产品质量满意，信誉良好等;①竞争信任关系:对供应商技术和管理方面竞争力的信任。①良好愿望信任关系:战略合作伙伴之间，为实现共同目标，相互之间建立的信任关系。

　　(5)参与激励:让供应商参与新产品的开发和共同投资也是一种激励，可以让供应商掌握全面的新产品的信息，有利于其新技术在供应链中的推广和市场开拓。另外，对供应商进行人才、设备、技术、培训方面的投资，从整体利益出发，共同研发，获得顾客化、差异化和技术领先的新产品，也能有效的激励供应商和制造商进行更好的合作。

　　(6)信息激励:在信息时代，信息是企业的重要资源，能使企业获得更多的发展机遇，信息激励对供应商来说是间接的激励方式，但作用却不可低估。供应商若能从制造商那里获得更多的信息，一方面可以为制作商提供更优质的服务，同时也能促进供应商自身的管理，比如减少库存，更合理的安排生产等。反之，制造商若能从供应商那里获得跟多的信息，则可以有效的防止逆向选择问题，同时也能了解到行业的相关信息。

如何进行供应商的管理

　　供应商管理具体要做的一些重要工作如下:
　　一、选择优秀的供应商
　　1.供应商供应物料的顺畅：使生产不会因为待料而停工。
　　2.进料品质的稳定：保障生产成品品质的稳定。
　　3.交货数量的符合：使公司生产数量准确。
　　4.交期的准确：保障公司出货期的准确。
　　5.各项工作的协调：良好的配合使双方的工作进展顺利。
　　所以选择供应商，直接影响企业的生产与销售，对企业影响非常大，因此，选择优秀的供应商是非常重要的。
　　一个好的供应商应包括哪几大主体？
　　一个好的供应商，应该有以下几大主体：
　　1．优秀的企业领导人：企业有了优秀的领导人，企业才能健康稳定地发展。
　　2．高素质的管理干部：企业有了高素质，有能力的管理干部，企业的管理才有效率、充满活力。
　　3．稳定的员工群体：企业员工的稳定性，才能保证产品品质的稳定，流动性过大的员工群体，其产品品质会受到相当的影响。
　　4.良好的机器设备：良好的机器设备，其产品品质更能加以保证。
　　5.良好的技术：企业不单要有素质高的管理干部和良好和良好的管理，还应有经验丰富有创新的技术人员，只有技术不断改善创新，才能使产品品质更加有保障，材料成本不断下降。
　　6.良好的管理制度：激励机制的科学，管理渠道的畅通，以及各种管理制度的健全，能充分发挥人的积极性，从而保证其供应商整体是优秀的，其产品品质是优质的，其服务是一流的。
　　二、供应商调查
　　供应商的调查主要有以下内容：
　　1． 管理人员水平：
　　◆管理人员素质的高低。
　　◆管理人员工作经验是否丰富。
　　◆管理人员工作能力的高低。
　　2． 专业技术人员素质的高低。
　　◆其技术人员素质的高低。
　　◆技术人员的研发能力。
　　◆各种专业技术能力的高低。
　　3． 机器设备情况：
　　◆机器设备的名称、规格、厂牌、使用年限及生产能力。
　　◆机器设备的新旧、性能及维护状况等。
　　4． 材料供应状况：
　　◆其产品所用原材料的供应来源。
　　◆其材料的供应渠道是否畅通。
　　◆其原材料的品质是否稳定。
　　◆其供应商原料来源发生困难时，其应变能力的高低等。
　　5． 品质控制能力：
　　◆其品管组织是否健全。
　　◆品管人员素质的高低。
　　◆品管制度是否完善。
　　◆检验仪器是否精密及维护是否良好。
　　◆原材料的选择及进料检验的严格程度。
　　◆操作方法及制程管制标准.
　　◆ 成品规格及成品检验标准是否规范。
　　◆ 品质异常的追溯是否程序化。
　　◆ 统计技术是否科学以及统计资料是否详实等。
　　6． 财务及信用状况：
　　◆ 每月的产值、销售额。
　　◆ 来往的客户。
　　◆ 来往的银行。
　　◆ 经营的业绩及发展前景等。
　　7． 管理规范制度：
　　◆管理制度是否系统化、科学化。
　　◆工作指导规范是否完备。
　　◆执行的状况是否严格。
　　•供应商开发的步骤有哪些？
　　三、供应商开发的步骤主要有：
　　1． 物料分类：
　　◆将主生产物料和辅助生产物料等按采购金额比重分成ABC三类。
　　◆按材料成分或性能分类，如：塑胶类、五金类、电子类、化工类、包装类等等。
　　2.搜集厂商资料：根据材料的分类，搜集生产各类物料的厂家，每类产品在5～10家左右，填写在«厂商资料表»上。
　　3．供应商调查：根据《厂商资料卡》名单，采购部门将《供应商调查表》传真至供应商填写。
　　4．成立供应商评估小组：由副总经理任组长，采购、品管、技术部门经理、主管、工程师组成评估小组。
　　5．调查评估：
　　◆根据反馈的调查表，按规模、生产能力等基本指标进行分类，按ABC物料采购金额的大小，由评估小组选派人员按《供应商调查表》所列标准进行实地调查。
　　◆所调查项目如实填报于调查表上，然后由评估小组进行综合评估，将合格厂商分类按顺序统计记录。
　　7． 送样或小批量试验：
　　◆比价议价：对送样或小批量合格之材料评定品质等级，并进行比价和议价，确定一个最优的价格性能比。
　　8． 供应商辅导：列入《合格供应商名册》的供应商，公司应给予管理、技术、品管上的辅导。
　　9． 追踪考核：
　　◆每月对供应商的交期、交量、品质、售后服务等项目进行统计，并绘制成图表。
　　◆每个季度或半年进行综合考核评分一次，按评分等级分成优秀、良好、一般、较差几个等级。
　　10．供应商之筛选：
　　◆对于较差之供应商，应予以淘汰，将其列入候补名单，重新评估。
　　◆对于一般之供应商，应予以减少采购量，并重点加以辅导。
　　◆对于优秀之供应商，应加大采购量。
　　供应商管理专用术语主要包括：供应商调查、供应商开发、供应商评估。